浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会（汇总）2019年度部门决算说明
1.负责国家有关法律、法规和政策在区域内的贯彻实施；拟订有关管理规定，经批准后负责组织实施。
2.负责拟订区域内经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后负责组织实施。
3.负责编制区域内的总体规划、分区规划、详细规划和重要的专业规划，经批准后组织实施；负责建设项目的规划管理及批后监管工作。
4.负责编制区域内土地利用规划，依法管理土地储备、整理和土地使用权出让、转让等工作。
5.负责组织区域内招商引资工作；享受市级项目审批权限，负责区域内投资项目审批、审核工作。
6.负责区域内建设工程方案论证、初步设计审查、批建审核、招标投标、发证、质量监督、工程档案等管理工作。
9.指导区域内各类企业落实经营自主权，建立现代企业制度，保障企业依法自主经营。
10.负责和指导机关及开发区域内企事业单位党的建设、精神文明建设、纪检监察和群团等工作。
从预算单位构成看，浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会（汇总）包括：浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会本级、慈溪市慈东实验幼儿园。
三、浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会（汇总）2019年度部门决算情况说明
2019年度收、支总计54,744.80万元，与2018年度相比，收、支总计各增加14264万元，增长35.24%。主要原因是：一般公共预算可用财力增加，支出相应增加。
本年收入合计54,668.00万元；包括财政拨款收入54,668.00万元（其中，一般公共预算51,185.00万元，政府性基金预算3,483.00万元），占收入合计100.00%。
2019年度财政拨款收、支总计54,744.80万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加14264万元，增长35.24%。主要原因是：一般公共预算可用财力增加， 支出相应增加。
2019年度一般公共预算财政拨款支出51,185.00万元，占本年支出合计的93.63%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23781万元，增长86.78%。主要原因是：一般公共预算可用财力增加，支出相应增加。
2019年度一般公共预算财政拨款支出51,185.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,162.00万元，占4.22%；国防（类）支出2.00万元；公共安全（类）支出1,473.00万元,占2.88%；教育（类）支出367.00万元,占0.72%；科学技术（类）支出19,504.00万元,占38.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出566.00万元,占1.11%；社会保障和就业（类）支出321.00万元,占0.63%；卫生健康（类）支出27.00万元,占0.05%；节能环保（类）支出500.00万元,占0.98%；城乡社区（类）支出22,735.00万元,占44.42%；农林水（类）支出3,178.00万元,占6.21%；住房保障（类）支出94.00万元；灾害防治及应急管理（类）支出250.00万元，占0.49%；其他（类）支出6.00万元,占0.01%。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46329万元，支出决算为51,185.00万元,完成年初预算的110.48%，主要原因是可用财力增加，相应支出增加。其中一般公共服务支出，2019年年初预算为2190.33万元，2019年支出决算为2162万元，完成年初预算的98.71%， 决算数小于预算数的主要原因是压减一般性专项支出。公共安全支出，2019年年初预算为1016.09万元，2019年支出决算为1473万元，完成年初预算的144.97%，决算数大于预算数的主要原因是增加了消防车、天网工程等支出。教育支出.2018年初预算为289万元，2019年决算数为367万元，完成年初预算126.99%，决算数大于预算数的主要原因是增加了教育联盟经费支出。科学技术支出。2019年预算为6245万元，2019年决算数为19504万元，完成年初预算312.23%，决算数大于预算数的主要原因是大幅增加对企业科技奖励支出。文化体育与传媒支出。2019年预算为247万元，2019年决算数为566万，决算数大于预算数的主要原因是大幅增加对文化企业奖励支出。社会保障和就业支出。2019年预算数为106万，2019年决算数为321万，主要原因是补交以前年度养老保险缴费支出。医疗卫生与计划生育支出。2019年预算数为28万，2019年决算数为27万。2019年节能环保支出预算数为1800万。2019年决算数为500万元，决算数小于预算数的主要原因是污水管网工程未完成。城乡社区支出。2019年预算数为18841.10万元，2019年决算数为24543万元，决算数大于预算数的主要原因是增加对基础设施建设的投入。农林水支出。2019年预算数为622.8万元，2019年决算数为3178万元，主要原因是大力增加对农业的奖励支出。资源勘控信息等支出。2019年预算数为810万元，2019年决算数为0万元。主要原因是支出科目调整。住房保障支出。2019年预算数为83.93万元，2019年决算数为94万元。
人员经费1,536.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费201.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出3,483.00万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出1,808.00万元,占51.91%；其他（类）支出1,675.00万元,占48.09%。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4400万元，支出决算为3,483.00万元,完成年初预算的79.16%，主要原因是基金分成收入减少，相应支出减少。其中：
城乡社区支出。2019年年初预算为4400万元，2019年支出决算为3483万元，完成年初预算的79.16%，决算数小于预算数的主要原因是政府基金收入减少，相应支出减少。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为121.95万元，支出决算为47.66万元，完成预算的39.08%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是大力压缩公务出国及公务招待支出。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2018年度相比，减少20.5万元，主要原因是2019年取消了因公出国的安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.53万元，占51.46%，与2018年度相比，增加13.39万元，增长54.59%，主要原因是增加了一辆执法用车；公务接待费支出决算为23.13万元，占48.54%，与2018年度相比，减少12.94万元，下降35.87%，主要原因是大力压缩公务接待支出。具体情况如下：
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为26.80万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的91.52%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费支出减少。
公务用车购置支出11.05万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；
公务用车运行维护费支出13.48万元，主要用于主要用于城管执法、治安管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费年初预算数为70.15万元，支出决算为23.13万元，完成年初预算的32.98%。主要用于接待招商活动及公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是大力压缩公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待242批次，累计3,007人次。
其他国内公务接待支出23.13万元，主要用于接待招商活动及一般公务接待支出。接待3,007人次，242批次。
根据预算管理要求，浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金2505万元，占项目资金预算总额的4.73%。
浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会（汇总）在2019年度部门决算中反映工业政策兑现及道路保洁项目绩效自评结果。
工业政策项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.46分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2000万元，执行数为1250.85万元，完成预算的62.54%。主要产出和效果：一是及时完成了奖励资金的兑现工作；二是通过项目实施，可以鼓励企业扩大生产规模，创造更多的社会财富，向做大做强发展。发现的问题及原因：一是政策宣传力度不够大，宣传方式单一，政策熟知率不高；二是部分奖励政策条款制定不全面。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度，组织召开动员会，将政策宣传到每一家企业；二是对奖励政策制定不规范、不全面处重新修订。
道路保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.78分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为505万元，执行数为471.79万元，完成预算的93.42%。主要产出和效果：一是道路保洁及垃圾收集是否及时；二是通过道路保洁项目的实施，对滨海经济开发区道路进行保洁，为周边企事业单位、商铺住宅定期收集生活垃圾，是否能营造出良好的生态宜居环境。发现的问题及原因：一是保洁未及时到位，影响保洁质量；二是个别保洁人员的业务能力偏低。下一步改进措施：一是加强路面保洁及垃圾收集的监管，保证保洁质量；二是加强保洁人员的安全生产教育。
2019年度机关运行经费支出115.26万元，比年初预算数减少10.91万元，下降8.65%，主要原因是厉行节约,压缩一般性开支。
2019年度政府采购支出总额2334.67万元，其中：政府采购货物支出157.64万元、政府采购服务支出2177.03万元。授予中小企业合同金额2334.67万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2019年12月31日，浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会本级及所属各单位共有车辆5辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆,单价50万元以上通用设备2台（套）。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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